
- 索 引 號(hào): PT03110-2500-2021-00010
- 發(fā)文機(jī)關(guān): 城廂區(qū)民政局
- 成文日期: 2021-05-25
- 發(fā)文字號(hào): 莆城民〔2021〕59號(hào)
- 標(biāo) 題: 莆田市城廂區(qū)民政局關(guān)于開(kāi)展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)雙隨機(jī)抽查工作的通知
- 發(fā)布日期: 2021-05-25
- 有 效 性: 有效
各養(yǎng)老機(jī)構(gòu):
現(xiàn)將《城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查工作實(shí)施方案》印發(fā)給你們,請(qǐng)各單位配合做好雙隨機(jī)工作。
莆田市城廂區(qū)民政局
2021年5月25日
城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查
工作實(shí)施方案
為進(jìn)一步推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的部署和要求,加強(qiáng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)事中事后監(jiān)管,根據(jù)《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于“先照后證”改革后加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的意見(jiàn)》、《莆田市民政局關(guān)于推廣隨機(jī)抽查機(jī)制規(guī)范事中事后監(jiān)管的實(shí)施方案》、莆田市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)莆田市跨部門(mén)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查工作實(shí)施方案的通知》(莆政辦﹝2018﹞113號(hào))文件精神,城廂區(qū)民政局將聯(lián)合區(qū)住建局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、區(qū)消防大隊(duì)、各鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)等部門(mén)開(kāi)展城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查工作?,F(xiàn)將檢查事項(xiàng)制定如下:
一、雙隨機(jī)抽查事項(xiàng)
(一)抽查原則
抽查工作堅(jiān)持依法實(shí)施、統(tǒng)籌安排、公正高效、公開(kāi)透明的原則。
(二)抽查依據(jù)
《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》
(三)抽查比例
抽查城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的50%
(四)抽查對(duì)象名錄庫(kù)
城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)
(五)執(zhí)法人員名錄庫(kù)
由各部門(mén)提供執(zhí)法人員名單,制定執(zhí)法人員名錄庫(kù),并通過(guò)莆田市城廂區(qū)人民政府網(wǎng)站向社會(huì)公布。
(六)檢查內(nèi)容及部門(mén)
檢查類別 |
檢查內(nèi)容及要求 |
檢查部門(mén) |
服務(wù)規(guī)范
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1.是否與老年人或其代理人簽訂服務(wù)協(xié)議 2.是否對(duì)老年人進(jìn)行入院評(píng)估,確定照料護(hù)理登記,建立老年人信息檔案(一人一檔) 3.是否有開(kāi)展適合老年人的文化、教育、體育、娛樂(lè)活動(dòng); |
民政局 |
運(yùn)營(yíng)管理 |
1.是否有建立健全的安全、消防、食品、衛(wèi)生、財(cái)務(wù)、檔案管理等規(guī)章制度、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和工作流程; 2.專業(yè)技術(shù)人員是否持證上崗,護(hù)理員、消防員、廚師、醫(yī)生等; 3.是否在醒目位置公示各類服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)依據(jù); 4.是否實(shí)行24小時(shí)值班制度、日常防火巡查、定期組織滅火和應(yīng)急疏散消防安全培訓(xùn)。 |
民政局 |
建筑、燃?xì)獍踩?/span> |
1.查看是否有房屋產(chǎn)權(quán)證明或租賃房屋合同; 2.查看有無(wú)消防驗(yàn)收或消防備案等消防文件、消防報(bào)告是否符合相關(guān)規(guī)定、房屋是否符合房屋安全鑒定標(biāo)準(zhǔn)、房屋是否存在安全隱患; 3.燃?xì)獍踩珣?yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定,設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警裝置;定期保養(yǎng)燃?xì)庠O(shè)備; |
區(qū)住建局 |
消防安全 |
1.院內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備是否完好、消防通道是否暢通; 2.人員住宿和主要活動(dòng)場(chǎng)所嚴(yán)禁使用易燃可燃裝飾裝修材料,嚴(yán)禁采用夾芯材料燃燒性能低于A級(jí)的彩鋼板搭建有人居住或者活動(dòng)的建筑。 |
區(qū)消防大隊(duì) |
食品、藥品、特種設(shè)備安全 |
1. 是否持有《食品經(jīng)營(yíng)許可證》,許可證是否有效; 2. 是否履行食品安全管理制度; 3. 餐飲人員是否持有健康證,查看證件; 4. 藥品管理應(yīng)符合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局規(guī)定; 5. 對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維修保養(yǎng),定期自檢。 |
區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
其他 |
1.查看是否定期組織對(duì)電器產(chǎn)品及其線路、管路進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)的記錄,及時(shí)整改電氣火災(zāi)隱患; 2.是否利用養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的房屋、場(chǎng)地、設(shè)施開(kāi)展與養(yǎng)老服務(wù)宗旨無(wú)關(guān)的活動(dòng); 3.其他虐老、欺老等侵害老年人合法權(quán)益現(xiàn)象。(向工作人員、老年人了解有無(wú)虐老、欺老等侵害老年人合法權(quán)益現(xiàn)象。) 4.如有內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu),應(yīng)取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證; |
民政局和屬地人民政府 |
(七)抽查方式
跨部門(mén)聯(lián)合檢查,涉及到的部門(mén)采取搖號(hào)或抽簽方式,確定2名執(zhí)法人員。執(zhí)法人員與抽查對(duì)象有利害關(guān)系的,應(yīng)主動(dòng)依法回避,執(zhí)法人員有其他公務(wù)無(wú)法參加或?qū)I(yè)技能不足時(shí),各有關(guān)部門(mén)繼續(xù)抽取遞補(bǔ)。
二、抽查結(jié)果應(yīng)用
1.“雙隨機(jī)”抽查要全面公開(kāi)、全程留痕,執(zhí)法人員要做好檢查記錄和現(xiàn)場(chǎng)照片等資料的收集。檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況的處理意見(jiàn)建議等事項(xiàng)。執(zhí)法人員、檢查結(jié)果由局辦公室通過(guò)莆田市城廂區(qū)人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公示。
2.對(duì)于存在問(wèn)題,將聯(lián)合相關(guān)部門(mén)做好后續(xù)督促整改、回訪工作。
附件:
1.城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查記錄表
2.城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查結(jié)果公示表
3.城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查結(jié)果整改情況回訪表
附件1
城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查記錄表
檢查對(duì)象 |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
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法定代表人 |
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聯(lián)系電話 |
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地址 |
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檢查類別 |
檢查內(nèi)容 |
檢查方式 |
檢查結(jié)果 |
檢查人員 |
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服務(wù)規(guī)范 |
是否與老年人或其代理人簽訂服務(wù)協(xié)議 |
抽取10%,查看協(xié)議 |
¨符合¨不符合 |
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是否對(duì)老年人進(jìn)行入院評(píng)估,確定照料護(hù)理等級(jí),建立老年人信息檔案(一人一檔) |
抽查10%的服務(wù)對(duì)象查看檔案 |
¨符合¨不符合 |
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是否有開(kāi)展適合老年人的文化、體育、娛樂(lè)活動(dòng) |
查看活動(dòng)材料(活動(dòng)方案、照片等) |
¨符合¨不符合 |
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運(yùn)營(yíng)管理 |
是否有建立健全的安全、消防、食品、衛(wèi)生、財(cái)務(wù)、檔案管理等規(guī)章制度、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和工作流程 |
查看制度 |
¨符合¨不符合 |
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專業(yè)技術(shù)人員是否持證上崗,護(hù)理員、消防員、廚師、醫(yī)生等 |
查看證件 |
¨符合¨不符合 |
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是否在醒目位置公示各類服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)依據(jù) |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
¨符合¨不符合 |
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是否實(shí)行24小時(shí)值班制度、日常防火巡查、定期組織滅火和應(yīng)急疏散消防安全培訓(xùn) |
查看材料 |
¨符合¨不符合 |
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建筑、燃?xì)獍踩?/span> |
查看是否有房屋產(chǎn)權(quán)證明或租賃房屋合同 |
查看證明 |
¨符合¨不符合 |
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房屋有無(wú)其他安全隱患、是否符合房屋安全鑒定標(biāo)準(zhǔn) |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
¨符合¨不符合 |
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查看建筑有無(wú)消防驗(yàn)收或消防備案等消防文件、消防報(bào)告是否符合相關(guān)規(guī)定 |
查看材料 |
¨符合¨不符合 |
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燃?xì)?/span>安全應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定,設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警裝置;定期保養(yǎng)燃?xì)庠O(shè)備 |
查看維保記錄 |
¨符合¨不符合 |
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消防安全 |
院內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備是否完好;安全出口、消防通道是否暢通 |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
¨符合¨不符合 |
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人員住宿和主要活動(dòng)場(chǎng)所嚴(yán)禁使用易燃可燃裝飾裝修材料,嚴(yán)禁采用夾芯材料燃燒性能低于A級(jí)的彩鋼板搭建有人居住或者活動(dòng)的建筑 |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
¨符合¨不符合 |
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食品、藥品、特種設(shè)備安全 |
是否持有《食品經(jīng)營(yíng)許可證》,許可證是否有效 |
查看證件 |
¨符合¨不符合 |
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建立食品留樣備查制度,留樣時(shí)間不少于48小時(shí) |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
¨符合¨不符合 |
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做好餐(飲)具消毒,餐(飲)具、廚房和就餐區(qū)衛(wèi)生應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
¨符合¨不符合 |
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餐飲服務(wù)人員是否持有健康證 |
查看證件 |
¨符合¨不符合 |
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藥品管理應(yīng)符合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)規(guī)定 |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
¨符合¨不符合 |
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對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維修保養(yǎng),定期自檢 |
查看材料 |
¨符合¨不符合 |
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其他 |
查看是否定期組織對(duì)電器產(chǎn)品及其線路、管路進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)的記錄,及時(shí)整改電氣火災(zāi)隱患 |
查看材料 |
¨符合¨不符合 |
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是否利用養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的房屋、場(chǎng)地、設(shè)施開(kāi)展與養(yǎng)老服務(wù)宗旨無(wú)關(guān)的活動(dòng) |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
¨符合¨不符合 |
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如有內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu),應(yīng)取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證; |
現(xiàn)場(chǎng)查看 |
¨符合¨不符合 |
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其他虐老、欺老等侵害老年人合法權(quán)益現(xiàn)象。(向工作人員、老年人了解有無(wú)虐老、欺老等侵害老年人合法權(quán)益現(xiàn)象。) |
現(xiàn)場(chǎng)了解 |
¨符合¨不符合 |
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養(yǎng)老院負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn): 檢查時(shí)間:
附件2
城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查結(jié)果公示表
序號(hào) |
檢查 對(duì)象 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
法定代表人 |
檢 查 內(nèi) 容 |
檢 查 結(jié) 果 |
1 |
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1.是否與老年人或其代理人簽訂服務(wù)協(xié)議; 2.是否對(duì)老年人進(jìn)行入院評(píng)估,確定照料護(hù)理等級(jí),建立老年人信息檔案; 3.是否有開(kāi)展適合老年人的文化、體育、娛樂(lè)活動(dòng); 4.是否有建立健全的安全、消防、食品、衛(wèi)生、財(cái)務(wù)、檔案管理等規(guī)章制度、制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和工作流程 5.專業(yè)技術(shù)人員是否持證上崗,護(hù)理員、消防員、廚師、醫(yī)生; 6.是否在醒目位置公示各類服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)依據(jù); 7.是否實(shí)行24小時(shí)值班制度、日常防火巡查、定期組織滅火和應(yīng)急疏散消防安全培訓(xùn); 8.查看是否有房屋產(chǎn)權(quán)證明或租賃房屋合同、房屋有無(wú)其他安全隱患、是否符合房屋安全鑒定標(biāo)準(zhǔn); 9.建筑有無(wú)消防驗(yàn)收或消防備案等消防文件、消防報(bào)告是否符合相關(guān)規(guī)定;院內(nèi)消防設(shè)施設(shè)備是否完好;安全出口、消防通道是否暢通;人員住宿和主要活動(dòng)場(chǎng)所嚴(yán)禁使用易燃可燃裝飾裝修材料,嚴(yán)禁采用夾芯材料燃燒性能低于A級(jí)的彩鋼板搭建有人居住或者活動(dòng)的建筑; 10.是否持有《食品經(jīng)營(yíng)許可證》,許可證是否有效;建立食品留樣備查制度,留樣時(shí)間不少于48小時(shí);做好餐(飲)具消毒,餐(飲)具、廚房和就餐區(qū)衛(wèi)生應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定;餐飲服務(wù)人員是否持有健康證; 11.如有內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu),應(yīng)取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證;藥品管理應(yīng)符合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)規(guī)定 12.定期組織對(duì)電器產(chǎn)品及其線路、管路進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè),及時(shí)整改電氣火災(zāi)隱患; 13.燃?xì)獍踩珣?yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定,設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警裝置;定期保養(yǎng)燃?xì)庠O(shè)備 14.對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維修保養(yǎng),定期自檢; 15.是否利用養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的房屋、場(chǎng)地、設(shè)施開(kāi)展與養(yǎng)老服務(wù)宗旨無(wú)關(guān)的活動(dòng); 16.其他虐老、欺老等侵害老年人合法權(quán)益現(xiàn)象(向工作人員、老年人了解有無(wú)虐老、欺老等侵害老年人合法權(quán)益現(xiàn)象)。 |
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2 |
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4 |
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附件3
城廂區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查
結(jié)果整改情況回訪表
序號(hào) |
檢 查 對(duì) 象 |
存 在 問(wèn) 題 |
整 改 情 況 |
回 訪 人 員 |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面